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澳门新浦京8455com2020年部门预算
作者:发布时间:2020-06-19浏览次数:
 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.澳门新浦京8455com2020年财政拨款收支总表

2.澳门新浦京8455com2020年一般公共预算支出表

3.澳门新浦京8455com2020年一般公共预算基本支出表

4.澳门新浦京8455com2020年政府性基金预算支出表

5.澳门新浦京8455com2020年国有资本经营预算支出表

6.澳门新浦京8455com2020年收支总表

7.澳门新浦京8455com2020年收入总表

8.澳门新浦京8455com2020年支出总表

9.澳门新浦京8455com2020年政府采购支出表

10.澳门新浦京8455com2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省政府皖政秘〔200176号文件《关于同意设置澳门新浦京8455com的批复》 ,设置澳门新浦京8455com,20077月宿州教育学院并入,澳门新浦京8455com是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。

本部门主要职责是:

1、全面贯彻执行党的路线方针政策,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法治校,依靠全院师生员工推动学院科学发展,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策,面向经济建设和社会发展,以就业为导向,培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才;开展教育、教学研究和文化传承创新,为教学和社会实践服务;承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

3、学院主要实施专科层次的普通高等职业教育,同时实施普通中等职业教育和成人高等教育,积极拓展各种形式的短期培训教育,实行多层次、多形式、多渠道办学。

4、根据社会需求和办学实际,学院设置以农科为特色,以工科为主干,以教育、经济、管理等为补充的专业(群),走多学科、多专业协调发展道路。

二、部门预算单位构成  

2020年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

澳门新浦京8455com本级

公益二类事业单位

三、2020年度工作任务

坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人和提高人才培养质量为根本任务,以服务宿州经济社会发展为导向,以内涵式发展为主线,以“师德师风建设提升年”“学院干部作风提升年”活动为抓手,夯实办学基础,提升办学质量,彰显办学特色,内强素质,外树形象,努力推动学院事业高质量发展。

1、持续强化“三全育人”,全面加强思想政治工作。一是加强思想政治工作,不断加强和改进思想政治工作,让学生成为德才兼备、全面发展的人才。二是强化制度建设,不断推进治理体系和治理能力现代化。推进人才培养模式改革、人事制度改革、科研体制机制改革等,实现从外延式发展到内涵式发展的转变。三是强化师德师风建设,大力提升教师思想政治素质和师德涵养。四是强化队伍建设,切实加强学生管理、学生军训工作及学生入伍服兵役工作。

2、持续加强内涵建设一是按照教育厅工作安排,我院将接受教学质量诊断与改进和师范生认证工作。要围绕诊断和认证工作,切实加强“双基”标准化建设。二是启动实施1+X证书工作。积极承接职业技能提升行动,鼓励学生积极取得多类职业技能等级证书,拓展就业创业本领。三是修订完善实验实训和职业技能比赛管理办法,继续做好相关专业实验实训室建设。完善激励机制,积极组织参加各类职业技能比赛,确保在省赛、国赛中获得好的成绩。四是深化校企合作,全面梳理规范学院校企合作项目,健全制度程序,实现合作共赢,促进产教融合,不断提高办学质量。2020年校企合作项目达到60个,力争突破70个。

3加强专业和实训基地建设。围绕学院专业群建设和社会发展的要求,2020年重点建设小学教育学前教育专业;围绕安徽省和宿州市区域经济发展的发展战略,提升农业类专业内涵建设,特别是畜牧兽医专业建设;同时建成支撑各专业群发展的院级骨干专业。进一步提高实验实训教学条件,加强校外实验实训基地建设,继续加大农科校内实训基地建设,建设符合教育类专业教学需求的系列化教室和实训室,进一步加强学校信息化建设提升现代化教学水平。

4、积极推进服务地方经济发展工作。做好成人教育和各类培训工作。2020年,我院成人教育规模将达到12000人,各类培训达到2000人次,严格按照有关规定和纪律要求,做好成人教育和各类培训工作,促进成人教育和培训工作规范、有序发展。同时做好职业技能鉴定和普通话水平测试工作。

5、提高教师职业素质。做好教师培训、进修、顶岗锻炼等工作,通过组织教师参加国家培训项目、企业实践和社会服务活动,其中教师国家级培训任务60人次,培养5-7名省级教学名师,10名院级专业带头人。加强“双师”队伍和教师业务素质建设,提高教师队伍教学能力、科研能力及服务地方经济社会发展的能力,争取省(市)级教科研项目立项25项,包括主持、参与科研课题研究、教育教学改革、专业和课程建设等方面的项目,提高教师服务社会能力和科研能力。

6、做好基本建设、文明创建和行政后勤服务保障工作。争取专项债,建设学生宿舍楼、教育系教学实训综合楼、综合体育馆。争创省级文明校园,坚决打赢文明创建攻坚战,为宿州市创建全国文明城市多做贡献。做好校园人文景观建设提升和校园绿化建设,农培中心一期投入使用工作。

第二部分 2020年部门预算表                  

                                                                           部门公开表1

澳门新浦京8455com2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

4033.76 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

460.00 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

3997.74

3997.74 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、卫生健康支出

16.63

16.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.39

19.39

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

4033.76 

本年支出小计

4033.76

4033.76

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4033.76 

支出总计

4033.76 

4033.76 

 

 

部门公开表2

澳门新浦京8455com2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

3997.74

1928.74

2069.00

 20503

职业教育

3997.74

1928.74

2069.00

 2050305

    高等职业教育

3997.74

1928.74

2069.00

210

  卫生健康支出

16.63

16.63

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

 2101102

事业单位医疗 

16.63

16.63

 221

 住房保障支出

19.39

19.39

 22102

  住房改革支出

19.39

19.39

 2210201

  住房公积金

19.39

19.39

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4033.76

1964.76

2069.00

部门公开表3

澳门新浦京8455com2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1495.46

 30101

  基本工资

1043.57

 30107

  绩效工资

407.74

 30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

16.63

30112

其他社会保障缴费

8.13

 30113

  住房公积金

19.39

302

商品和服务支出

462.58

 30201

  办公费

60.00

 30207

  邮电费

30.00

 30211

  差旅费

90.00

 30213

  维修(护)费

110.00

30216

  培训费

40.00

 30218

专用材料费

130.00

30228

 工会经费

2.58

303

对个人和家庭的补助

6.72

30305

 生活补助

6.72

1964.76

合计

部门公开表4

澳门新浦京8455com2020年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:澳门新浦京8455com没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

澳门新浦京8455com2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:澳门新浦京8455com没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

澳门新浦京8455com2020年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4033.76 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

4059.00 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

7254.22 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

391.96

九、卫生健康支出

185.65

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

 

十九、住房保障支出

260.93 

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

8092.76 

本年支出小计

 8092.76

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

财政专户

财政专户

 

其他

其他

 

 

 

 

收入总计

8092.76 

支出总计

8092.76 


                                                             部门公开表7

澳门新浦京8455com2020年收入预算总表      单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

7254.22

3997.74

3256.48

 

20503

 职业教育

7254.22

3997.74

3256.48

 

2050305

  高等职业教育

7254.22

3997.74

3256.48

 

208

社会保障和就业支出

391.96

391.96

 

20805 

行政事业单位离退休

391.96

391.96

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

261.31

261.31

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

130.65

130.65

 

210

卫生健康支出

185.65

16.63

169.02

 21011

 行政事业单位医疗

185.65

16.63

169.02

 

2101102

 事业单位医疗

185.65

16.63

169.02

 

221

住房保障支出

260.93

19.39

241.54

22102

住房改革支出

260.93

19.39

241.54

2210201

住房公积金

195.98

19.39

176.59

2210202

提租补贴

64.95

64.95

合计

8092.76

4033.76

4059.00

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

澳门新浦京8455com2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

7254.22

5000.22

2254.00

 20503

职业教育

7254.22

5000.22

2254.00

 2050305

 高等职业教育

7254.22

5000.22

2254.00

208

社会保障和就业支出

391.96

391.96

20805

行政事业单位离退休

391.96

391.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

261.31

261.31

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

130.65

130.65

210 

卫生健康支出 

185.65

185.65

 21011

 行政事业单位医疗

185.65

185.65

 2101102

 事业单位医疗

185.65

185.65

221

住房保障支出

260.93

260.93

22102

住房改革支出

260.93

260.93

2210201

住房公积金

195.98

195.98

2210202

提租补贴

64.95

64.95

合计

8092.76

5838.76

2254.00

    部门公开表9

澳门新浦京8455com2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:澳门新浦京8455com2020年度未安排政府采购支出,故本表无数据。


部门公开表10

澳门新浦京8455com2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:澳门新浦京8455com2020年度未安排政府购买服务,故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

澳门新浦京8455com2020年财政拨款收支预算4033.76万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4033.76万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4033.76万元;支出按功能分类分为:教育支出3997.74万元,占99.11%;卫生健康支出16.63万元,占0.41%;住房保障支出19.39万元,占0.48%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)、一般公共预算拨款规模变化情况。

澳门新浦京8455com2020年一般公共预算拨款4033.76万元,比2019年预算拨款增加1354.56万元,增长50.56%。主要原因:一是人员工资增加;二是国库管理非税收入增加;三是生均拨款项目增加。

(二)、一般公共预算拨款结构情况

教育支出3997.74万元,占99.11%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出16.63万元,占0.41%;住房保障支出19.39万元,占0.48%

(三)、一般公共预算拨款具体使用情况

1 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2020年预算3997.74万元,比2019年预算增加1354.56万元,增长51.25%。增长原因:一是人员工资增加;二是商品和服务支出增加;三是生均拨款项目增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算16.63万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,原因主要是每年财政定额供给。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算19.39万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,原因主要是每年财政定额供给。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

澳门新浦京8455com2020年一般公共预算基本支出1964.76万元,其中:工资福利支出1495.46万元,主要包括:基本工资、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出462.58万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费;对个人和家庭的补助6.72万元,主要包括:生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

澳门新浦京8455com2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

澳门新浦京8455com2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,澳门新浦京8455com所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算8092.76万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

澳门新浦京8455com2020年收入预算8092.76万元,其中:一般公共预算拨款收入4033.76万元,占49.84%,比2019年预算增加1354.56万元,增长50.56%,增长原因主要:一是人员工资经费增加,二是国库管理的非税收入增加,三是生均拨款项目增加;财政专户管理非税收入4059万元,占50.16%,比2019年预算增加2001.62万元,增长97.29%,增长原因主要:一是招生人数增加,学费和住宿费收入增加,二是函授学员和短期培训学员增加,函授学费及短期培训费收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

澳门新浦京8455com2020年支出预算8092.76万元,比2019年预算增加3356.18万元,增长70.86%,增长原因主要:一是人员支出增加,二是项目支出增加,三是公用支出增加。其中,基本支出5837.76万元,占72.15%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2254万元,占27.85%,主要用于学院教学质量提升和教学设备购置项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

生均拨款办学补助项目:学院教学质量提升和教学设备购置项目。

1)项目概述 2020年学院办学补助项目,建设学院工科、农科及教育类专业实验实训基地,加强学院信息化建设,提升专业及学科建设水平,进行学院基本建设及配套装修工程,用于改善学院办学条件,提高教学质量。

2)立项依据:学院工科、农科类专业实验实训条件达不到评估要求;教育类专业学生规模不断增加,需要购置教学设备,满足学生实验实训要求。加强学院教学资源库建设,提升学院信息化教学水平。加强专业(学科)建设和教学科研,增强学院办学实力。加强校园基本建设,创建文明校园。

3)起止时间:20201-12月。

4)项目内容:工科实验实训室建设投资600万元(计算机实训室建设300万元,机电和汽车等专业基地建设投资300万元);农科实验实训基地建设400万元(其中实验大棚、农田和道路建设300万元,实验实训设备100万元);教育专业实验室投资200万元;教育信息化建设300万元;教学质量提升及教师培投资554万元,包括专业及学科建设、学生技能训练、教师科研项目、教师培训项目;校园基本建设提升工程投资200万元

5)年度预算安排:年度预算资金安排2254万元。

6)绩效目标和指标:新建3个计算机实训室,扩建机电和汽车实验室3个。建设2个标准化园艺实训大棚、动物科学2个实训室设备购置、农田和道路建设。教育专业3个琴房、语音室等建设。经管2个实验室建设。教学资源库建设、信息化建设。重点建设6个专业、12个学科。教科研项目25项。培训教师60人次。学院绿化和道路管网建设,创建文明校园


附件:

   项目支出绩效目标申报表

2020 年度)

 

 

项目名称

学院教学质量提升和教学设备购置项目

实施单位

澳门新浦京8455com

项目属性

改扩建

     项目期

1

项目资金
(万元)

中期资金总额:

6000

 年度资金总额:

2254

 其中:财政拨款

5000

  其中:财政拨款

2069

 其他资金

1000

  其他资金

185




中期目标(2020年—2021年)

年度目标


目标1:工科实验实训室建设投资1000万元
目标2:农科实验实训基地建设500万元
目标3:教育专业实验室投资500万元。
目标4:教育信息化建设1500万元。
目标5:教学质量提升及教师培投资1500万元,包括专业建设及学科建设、教师科研项目、教师培训项目。
目标6:校园基本建设提升工程投资1000万元


目标1:工科实验实训室建设投资600万元(计算机实训室建设300万元,机电和汽车等专业基地建设投资300万元。)
目标2:农科实验实训基地建设400万元(其中实验大棚、农田和道路建设300万元,实验实训设备100万元)
目标3:教育专业实验室投资200万元。
目标4:教育信息化建设300万元。
目标5:教学质量提升及教师培投资554万元,包括专业及学科建设、学生技能训练、教师科研项目、教师培训项目。
目标6:校园基本建设提升工程投资200万元




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1

新建6个计算机实训室,扩建机电和汽车实验室5个。

数量指标

指标1

新建3个计算机实训室,扩建机电和汽车实验室3个。

指标2

建设2个标准化园艺实训大棚、动物科学5个实训室设备购置、农田和道路建设。

指标2

建设2个标准化园艺实训大棚、动物科学2个实训室设备购置、农田和道路建设。

指标3

教育专业6个琴房、语音室等建设。经管3个实验室建设。

指标3

教育专业3个琴房、语音室等建设。经管2个实验室建设。

指标4

教学资源库建设、信息化建设。

指标4

教学资源库建设、信息化建设。

指标5

重点建设12个专业、22个学科。教科研项目38项。培训教师120人次。

指标5

重点建设6个专业、12个学科。教科研项目20项。培训教师60人次。

指标6

改造10口教室和实训室,学院绿化和道路管网建设。

指标6

学院绿化和道路管网建设。

质量指标

指标1

达到教育部教学评估合格标准4500/

质量指标

指标1

达到教育部教学评估合格标准4000/

指标2

达到教育部教学评估合格标准4500/

指标2

达到教育部教学评估合格标准4000/

指标3

达到教育部教学评估合格标准4000/

指标3

达到教育部教学评估合格标准4000/

指标4

达到教育部教学诊断评估合格标准

指标4

达到教育部教学诊断评估合格标准

指标5

建成统一信息门户、统一身份认证、统一数据中心三大平台。

指标5

建成统一信息门户、统一身份认证、统一数据中心三大平台。

指标6

教室和实训室标准化建设。水电管网进行全面改造,创建文明校园。

指标6

水电管网进行全面改造,创建文明校园。

时效指标

指标1

按年度投资计划执行

时效指标

指标1

当年完成

指标2

按年度投资计划执行

指标2

当年完成

指标3

按年度投资计划执行

指标3

当年完成

指标4

按年度投资计划执行

指标4

当年完成

指标5

按年度投资计划执行

指标5

当年完成

指标6

按年度投资计划执行

指标6

当年完成

成本指标

指标1

按项目预算执行

成本指标

指标1

按项目预算执行

指标2

按项目预算执行

指标2

按项目预算执行

指标3

按项目预算执行

指标3

按项目预算执行

指标4

按项目预算执行

指标4

按项目预算执行

指标5

按项目预算执行

指标5

按项目预算执行

指标6

按项目预算执行

指标6

按项目预算执行




经济效益
指标

指标1

改善实验实训条件

经济效益
指标

指标1

改善机电和计算机专业实验实训条件

指标2

改善实验实训条件

指标2

改善农科专业实验实训建设条件

指标3

加强实验实训室建设

指标3

加强教育和经管专业实验实训建设

指标4

建成覆盖课程90%的教学资源库。

指标4

建成覆盖课程80%的教学资源库。

指标5

实施1+X证书工作,重点建设学前教育等8个专业建设。教师培训和协同研完成100%“双师型”教师占专业课教师比例90%。提高科研成果转化率。青年农场主和农技员培训35000人次。

指标5

实施1+X证书工作,重点建设学前教育等6个专业建设。教师培训和协同研完成100%,“双师型”教师占专业课教师比例85%。提高科研成果转化率。青年农场主和农技员培训2000人次。

指标6

改善办学条件,创建国家级文明校园。

指标6

改善办学条件,创建国家级文明校园。

社会效益
指标

指标1

提高学生专业技能,就业率达到96%

社会效益
指标

指标1

提高学生专业技能,就业率达到96%

指标2

提高学生专业技能,就业率达到98%

指标2

提高学生专业技能,就业率达到98%

指标3

提高学生专业技能,就业率达到93%

指标3

提高学生专业技能,就业率达到92%

指标4

提升现代化教学水平

指标4

提升现代化教学水平

指标5

加强人才培养质量

指标5

加强人才培养质量

指标6

改善办学条件

指标6

改善办学条件

生态效益
指标

指标6

创建文明生态校园

 

指标6

创建文明生态校园

可持续影响
指标

指标1

提高人才培养质量,提高学生就业率

可持续影响
指标

指标1

提高人才培养质量,提高学生就业率

指标2

提高人才培养质量,提高学生就业率

指标2

提高人才培养质量,提高学生就业率

指标3

提高人才培养质量,提高学生就业率

指标3

提高人才培养质量,提高学生就业率

指标4

提升现代化教学水平

指标4

提升现代化教学水平

指标5

加强专业建设,提高教师技能,创建高水平职业院校。

指标5

加强专业建设,提高教师技能,创建高水平职业院校。

指标6

改善办学条件

指标6

改善办学条件

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

学生和教师满意度98%

服务对象
满意度指标

指标1

学生和教师满意度95%

指标2

学生和教师满意度98%

指标2

学生和教师满意度95%

指标3

学生和教师满意度98%

指标3

学生和教师满意度95%

指标4

学生和教师满意度98%

指标4

学生和教师满意度95%

指标5

学生和教师满意度98%

指标5

学生和教师满意度95%

指标6

学生和教师满意度98%

指标6

学生和教师满意度95%


(二)、机关运行经费。

澳门新浦京8455com2020年机关运行经费财政拨款预算462.58万元,比2019年增加440.50万元,增长1995%,增长主要原因是用于教育教学改革中专业建设支出、实验实训支出和科研支出。

(三)、政府采购情况。

澳门新浦京8455com2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)、国有资产占有使用情况

截至2019年底,澳门新浦京8455com共有车辆7辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技用车0辆、术其他用车7辆(安凯客车、广本奥德赛、别克君越、桑塔纳3000、尼桑天籁200、大众帕萨特、瑞风商务)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)、绩效目标设置情况

澳门新浦京8455com2020年所有项目支出实行绩效目标管理,其中部门预算批复了生均拨款1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款2069万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。